Jahresrechnung 2025

Erfolgsrechnung 2025
Die Erfolgsrechnung 2025 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 291’707.48 ab. Im Vergleich zum budgetierten Defizit von Fr. 2’636’200 entspricht dies einer erfreulichen  Besserstellung von Fr. 2’344’492.52.
Im Budget 2025 ist die Auflösung und die Einlage des Fonds für Entwicklung und Infrastruktur in die Ausgleichsreserve enthalten. Zur besseren Verständlichkeit wird diese buchhalterische Korrektur in den nachfolgenden Ausführungen nicht berücksichtigt. Das erfreuliche Ergebnis ist nebst einer konsequenten Ausgabendisziplin auch auf den geringeren Nettoaufwand in der Sozialhilfe sowie im Gesundheitswesen zurückzuführen. In der Sozialhilfe führten hohe Rückerstattungen zum positiven Ergebnis. Im Gesundheitswesen fiel der Gemeindebeitrag an das Alterszentrum Sonnhalde deutlich tiefer aus als erwartet. Auch das Schulwesen sowie nicht ausgeführte bzw. zurückgestellte Projektierungen im Strassenwesen trugen zur Ergebnisverbesserung bei.
Erfreulicherweise übertrafen verschiedene Erträge die Erwartungen. So zeigten sich bei den Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen wesentliche Mehreinnahmen. Bei den kantonalen Steueranteilen lagen die Grundstückgewinnsteuern unter den Erwartungen.

Budget 2026
Das Budget 2026 weist trotz intensiver Sparmassnahmen und mehrmaliger Überarbeitung einen Aufwandüberschuss von Fr. 1’883’500 (bei einem beantragten Steuerfuss von 110 %) aus. Dieses Ergebnis beinhaltet einen Gemeindebeitrag von Fr. 268’700 an das Alterszentrum Sonnhalde zur Deckung des budgetierten Defizits 2026.
Die Zunahme gegenüber der Rechnung 2025 ist grösstenteils auf gebundene Ausgaben zurückzuführen, auf welche die Politische Gemeinde keinen direkten Einfluss hat.  Insbesondere höhere Nettoausgaben im Sozial- und Schulbereich tragen zum erhöhten Defizit bei. Zudem konnten einige Budgetpositionen aus unterschiedlichen Gründen nicht realisiert und müssen deshalb erneut ins Budget 2026 eingestellt werden. Auf der Ertragsseite entfällt der einmalige Ertrag aus der Auflösung des Zweckverbandes Pflegezentrum Linthgebiet (Minderertrag Fr. 366’600).

Alterszentrum Sonnhalde

Die Rechnung 2025 des Alterszentrums Sonnhalde schliesst mit einem effektiven Verlust von Fr. 57’720.36 ab. Die Politische Gemeinde hat sowohl den Verlust 2025 als auch den nicht durch Reserven gedeckten Verlustvortrag 2024 in der Höhe von total Fr. 125’596.95 als Gemeindebeitrag übernommen (Budget Fr. 600’000.00). Der Gemeindebeitrag fällt somit rund Fr. 475’000.00 geringer als budgetiert aus. Trotz dieser erfreulichen Verbesserung ist zu beachten, dass die Erfolgsrechnung des Alterszentrums Sonnhalde ohne die Unterstützung der Gemeinde weiterhin einen Verlust aufweisen würde.

Budget 2025

Das Budget 2026 sieht bei einem Aufwand von Fr. 7’471’300 und einem Ertrag von Fr. 7’202’600 einen Verlust von Fr. 268’700 vor.

Zum geplanten Betriebsjahr
Für das Jahr 2026 wird mit einer Bettenbelegung von 98,5% und einer durchschnittlichen BESA-Pflegestufe von 4,5 gerechnet. Die Werte zeigen eine hohe Auslastung, einen steigenden Pflege und Betreuungsbedarf und bilden eine zentrale Grundlage für die Budgetplanung.
Ausgaben und Investitionen wurden gezielt geplant, klar priorisiert und sorgfältig budgetiert. Das Alterszentrum Sonnhalde befindet sich auf dem Weg der finanziellen Verbesserung und Stabilisierung. Für das Jahr 2027 wird das Ziel einer schwarzen Null gesetzt. Gleichzeitig ist für 2026 mit deutlich steigenden Kosten für die Prämie der Krankentaggeldversicherung zu rechnen. Die finanzielle Situation wird laufend geprüft und bei Bedarf entsprechende Massnahmen eingeleitet.